Listado de proveedores

En esta opcion se registran y administran los proveedores que se utilizaran en compras, ordenes de compra y gastos.

Crear un proveedor

1. Ingresa a Compras.
2. Selecciona Proveedores.
3. Ingresa a Listado.
4. Presiona Nuevo.
5. En Datos del proveedor, selecciona el Tipo Doc. Identidad.
6. Ingresa el Numero del documento.
7. Si el proveedor tiene RUC, presiona SUNAT para consultar los datos.
8. Completa los datos del proveedor:
   • Nombre.
   • Nombre comercial, si corresponde.
   • Dias de credito.
   • Codigo interno, si corresponde.
   • Tipo de proveedor.
   • Codigo de barra, si corresponde.
   • Nacionalidad.
9. Marca Es agente de percepcion solo si corresponde.
10. En la pestana Direccion, completa la direccion, telefono y correo del proveedor.
11. En la pestana Otros Datos, completa informacion adicional si corresponde.
12. Presiona Guardar.

Editar un proveedor

1. Ingresa a Compras.
2. Selecciona Proveedores.
3. Ingresa a Listado.
4. Ubica el proveedor que deseas modificar.
5. Presiona el menu de acciones.
6. Selecciona Editar.
7. Modifica los datos necesarios.
8. Presiona Guardar.

Eliminar un proveedor

1. En el listado de proveedores, ubica el proveedor.
2. Presiona el menu de acciones.
3. Selecciona Eliminar.
4. Confirma la accion.

Solo se recomienda eliminar un proveedor si no tiene compras, gastos u otros registros vinculados.

Inhabilitar un proveedor

Si el proveedor ya tiene registros vinculados y no deseas que siga apareciendo para nuevas operaciones, utiliza la opcion Inhabilitar.

1. En el listado de proveedores, ubica el proveedor.
2. Presiona el menu de acciones.
3. Selecciona Inhabilitar.
4. Confirma la accion.

Al inhabilitarlo, el proveedor deja de mostrarse para nuevos registros, pero se conserva la informacion historica.

Opciones adicionales

Desde el listado tambien puedes:

• Exportar proveedores.
• Importar proveedores.
• Generar Cod. Barras.
• Generar Etiquetas.