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Percepciones

Las Percepciones permiten registrar comprobantes de percepcion aplicados a documentos de venta o comprobantes relacionados con un cliente.

Revisar el listado​

  1. Ingresa a Comprobantes avanzados.
  2. Selecciona Percepciones.
  3. El sistema mostrara el listado de percepciones.

En el listado puedes revisar:

  • Fecha emision.
  • Receptor.
  • Numero.
  • Regimen de percepcion.
  • Total.
  • Descargas.

Tambien puedes usar Filtrar por y el campo Buscar para ubicar una percepcion.

Desde Descargas puedes obtener:

  • XML.
  • PDF.
  • CDR.

Crear una percepcion​

  1. Ingresa a Comprobantes avanzados.
  2. Selecciona Percepciones.
  3. Presiona Nuevo.
  4. El sistema mostrara la pantalla Nueva Percepcion.
  5. Selecciona el Establecimiento.
  6. Selecciona la Serie.
  7. Verifica la Fecha de emision.
  8. Selecciona el Tipo de percepcion.
  9. Selecciona la Moneda.
  10. Selecciona el Cliente. Si no existe, presiona [+ Nuevo].
  11. Ingresa Observaciones, si corresponde.

Agregar documento​

  1. Presiona Agregar Documento.
  2. El sistema abrira la ventana Agregar documento.
  3. Selecciona el Tipo de comprobante.
  4. Ingresa la Serie.
  5. Ingresa el Numero.
  6. Verifica la Fecha de emision.
  7. Selecciona la Moneda.
  8. Revisa el Tipo de cambio.
  9. Ingresa el Total comprobante.
  10. Verifica la Fecha de percepcion.
  11. Revisa el Total percepcion.
  12. Revisa el Total a pagar.
  13. Revisa el Total pagado.

Agregar pago​

  1. Dentro de Agregar documento, presiona Agregar Pago.
  2. Ingresa la Fecha de pago.
  3. Selecciona la Moneda.
  4. Ingresa el Total del pago.
  5. Revisa el pago agregado en la tabla.

Agregar documento a la percepcion​

  1. Revisa los datos del documento y los pagos.
  2. Presiona Agregar.
  3. El documento se mostrara en la tabla de la percepcion.

En la tabla puedes revisar:

  • Tipo de comprobante.
  • Comprobante.
  • Fec. emision.
  • Fec. percepcion.
  • Moneda.
  • T. percepcion.
  • T. comprobante.
  • T. a pagar.
  • T. pagado.

Generar percepcion​

  1. Revisa el cliente, tipo de percepcion, moneda, documentos agregados y totales.
  2. Verifica el Total Percepcion.
  3. Verifica el Total.
  4. Presiona Generar.

Despues de generar, la percepcion aparecera en el listado con sus descargas disponibles.

Recomendaciones​

  • Verifica el tipo de percepcion antes de agregar documentos.
  • Revisa que el total percibido corresponda al comprobante ingresado.
  • Descarga XML, PDF y CDR cuando la percepcion haya sido emitida correctamente.