Devolucion a proveedor

Esta opcion permite registrar productos devueltos a un proveedor y emitir o imprimir el documento relacionado.

Revisar el listado

1. Ingresa a Inventario.
2. Selecciona Devolucion a proveedor.
3. El sistema mostrara el listado de devoluciones.

En el listado puedes revisar:

• Fecha emision.
• Usuario.
• Devolucion.
• Motivo.
• Observacion.
• Descargas.

Tambien puedes usar Filtrar por y el campo Buscar para ubicar una devolucion.

Nueva devolucion

1. Ingresa a Inventario.
2. Selecciona Devolucion a proveedor.
3. Presiona Nuevo.
4. Selecciona el Motivo de la devolucion:
   • Productos vencidos.
   • Productos danados.
   • Productos con errores de Fabrica.
5. Verifica la Fec. Emision.
6. Escribe una Observacion, si corresponde.
7. Presiona Agregar Producto.

Agregar producto

1. En la ventana Agregar Producto, busca y selecciona el Producto.
2. Ingresa la Cantidad que se devolvera.
3. Presiona Agregar.

El producto agregado se mostrara en la tabla de la devolucion con:

• Descripcion.
• Unidad.
• Cantidad.
• Lote, si corresponde.
• F. Vencimiento, si corresponde.

Guardar devolucion

1. Revisa el motivo, fecha, observacion y productos agregados.
2. Guarda la devolucion.
3. El sistema mostrara el mensaje Devolucion registrada correctamente.

Imprimir devolucion

1. Ingresa al listado de Devolucion a proveedor.
2. Ubica el registro.
3. Presiona PDF.
4. Revisa el documento generado.

Recomendaciones

• Verifica que las cantidades correspondan al stock real antes de registrar la devolucion.
• Usa una observacion clara para explicar el motivo del retiro.
• Revisa lote y fecha de vencimiento cuando devuelvas productos controlados por lote.