Anular comprobante
Esta guía explica cómo anular un comprobante emitido desde el listado de comprobantes.
La anulación permite dejar sin efecto un comprobante cuando se emitió con error o cuando corresponde anularlo según el procedimiento de la empresa.
Ingresar al listado de comprobantes
- En el menú lateral, ingresa a Ventas.
- Selecciona Listado de comprobantes.
- Busca el comprobante que deseas anular.
Puedes ubicarlo por fecha, cliente, número o estado.
Seleccionar la opción Anular
En la fila del comprobante:
- Haz clic en el botón de opciones.
- Selecciona Anular.
- El sistema mostrará una ventana para confirmar la anulación.
Ingresar motivo de anulación
En la ventana de anulación:
- Escribe una breve descripción del motivo.
- Haz clic en Anular.
El motivo debe explicar por qué se está anulando el comprobante.
Ejemplos:
- Error en datos del cliente.
- Error en producto o importe.
- Comprobante emitido por equivocación.
Estado del comprobante
Después de registrar la anulación, el comprobante puede quedar con estado:
Por anular
Esto significa que la anulación fue generada en el sistema y queda pendiente de envío o confirmación.
Envío automático de la anulación
La anulación se generará de manera automática según el proceso del sistema.
En condiciones normales, no es necesario realizar acciones adicionales.
Enviar anulación manualmente
Si deseas apresurar el proceso, puedes enviar la anulación de forma manual.
Para hacerlo:
- Ingresa a Ventas.
- Abre Resúmenes y Anulaciones.
- Selecciona Anulaciones.
- Ubica la anulación generada.
- Haz clic en Enviar Baja.
Esta opción permite enviar manualmente la baja del comprobante.
Recomendaciones
- Verifica bien el comprobante antes de anularlo.
- Escribe un motivo claro de anulación.
- Si el comprobante queda Por anular, espera el proceso automático o usa Enviar Baja si necesitas acelerar el envío.
- No elimines una anulación si no estás seguro del procedimiento.