Emitir comprobante con detracción de transporte
Esta guía explica cómo emitir un comprobante sujeto a detracción para servicios de transporte de carga.
El proceso es similar a una venta normal, pero se debe seleccionar el tipo de operación correcto y completar los datos adicionales del transporte.
Requisito importante
Para aplicar detracción de transporte, el importe de la operación debe ser mayor a:
S/ 400.00
o su equivalente en dólares, si la operación se emite en USD.
Si el importe no supera ese monto, no corresponde aplicar esta modalidad en una operación común.
Ingresar al formulario
- En el menú lateral, ingresa a Ventas.
- Selecciona Comprobante electrónico.
- Completa el comprobante como una venta normal.
Seleccionar tipo de operación
En el campo Tipo Operación, selecciona:
Operación Sujeta a Detracción - Servicios de Transporte Carga
Al seleccionar esta opción, el sistema mostrará la ventana Registrar datos de detracción.
Bien o servicio sujeto a detracción
En Bienes y servicios sujetos a detracciones, selecciona:
Servicio de transporte de carga - 4.00%
Esta opción indica que la detracción corresponde a transporte de carga y aplica el porcentaje correspondiente.
Método de pago de detracción
El campo Método pago - Detracción indica cómo se realizará el depósito.
La opción común es:
Depósito en cuenta
Según tu flujo de trabajo, este dato puede venir seleccionado por defecto.
Número de cuenta de detracciones
El campo N° Cta Detracciones muestra la cuenta de detracciones de la empresa.
Este dato debe estar configurado previamente en:
Configuración > Empresa
Si la cuenta no aparece o es incorrecta, corrígela en la configuración de empresa antes de emitir.
Campos opcionales
Los siguientes campos pueden completarse si cuentas con la información al momento de emitir:
- N° Constancia de pago - detracción
- Método pago - Detracción
- Imagen constancia
Si todavía no cuentas con la constancia o imagen, puedes dejarlos sin completar según el procedimiento interno de la empresa.
Monto de la detracción
El campo Monto de la detracción corresponde al importe que se detraerá de la operación.
El sistema puede calcularlo según el porcentaje seleccionado, pero siempre debes revisar que el monto sea correcto antes de guardar los datos de detracción.
Detalle de transporte de carga
Para este tipo de operación, el sistema solicita información adicional del servicio de transporte.
Ubigeo origen
Selecciona el ubigeo del punto de origen del servicio.
El sistema permite elegir departamento, provincia y distrito.
Dirección origen
Ingresa la dirección desde donde inicia el transporte.
Debe corresponder al punto de partida del servicio.
Ubigeo destino
Selecciona el ubigeo del punto de destino.
También se elige por departamento, provincia y distrito.
Dirección destino
Ingresa la dirección donde finaliza el transporte.
Debe corresponder al punto de llegada del servicio.
Valor referencial servicio de transporte
Ingresa el valor referencial del servicio de transporte.
Este campo forma parte del detalle requerido para operaciones de transporte de carga.
Valor referencia carga efectiva
Ingresa el valor referencial de la carga efectiva.
Este dato debe completarse de acuerdo con la información de la operación.
Valor referencial carga útil
Ingresa el valor referencial de la carga útil.
Este campo también forma parte del detalle del transporte.
Detalle del viaje
En Detalle del viaje, describe la información necesaria del traslado.
Puedes indicar datos como ruta, condiciones del servicio u otra información relevante para identificar la operación.
Guardar datos de detracción
Cuando completes la información:
- Revisa los datos de detracción.
- Verifica origen, destino y valores referenciales.
- Haz clic en Guardar.
El sistema volverá al comprobante y mostrará el monto de detracción en el resumen.
Agregar productos o servicios
Agrega el producto o servicio de transporte como en una venta normal:
- Haz clic en + Agregar Producto.
- Selecciona el servicio o producto.
- Ingresa cantidad y precio.
- Haz clic en Agregar.
Recuerda que el importe debe ser mayor a S/ 400.00 o su equivalente en USD.
Revisar el resumen de importes
Antes de generar, revisa que el comprobante muestre:
- M. Detracción: monto de detracción.
- Op. Gravada: importe gravado.
- IGV: impuesto calculado.
- Total a pagar: total del comprobante.
- M. Pendiente: monto restante después de considerar la detracción.
Generar el comprobante
Cuando todo esté correcto:
- Verifica cliente y productos.
- Confirma que el tipo de operación sea de transporte de carga.
- Revisa los datos de detracción.
- Haz clic en Generar.
El sistema emitirá el comprobante y mostrará las opciones de impresión o envío.
Cómo se ve en el comprobante físico o PDF
En el comprobante físico o PDF se mostrará una sección de detracción con información como:
- Bien sujeto a detracción.
- Número de cuenta de detracciones.
- Método de pago.
- Monto de detracción.
- Porcentaje de detracción.
Además, por tratarse de transporte de carga, también se muestra el detalle del servicio:
- Dirección de origen.
- Ubigeo de origen.
- Dirección de destino.
- Ubigeo de destino.
- Detalle de viaje.
- Valor referencial del servicio de transporte.
- Valor referencia de carga efectiva.
- Valor referencial de carga útil.
Recomendaciones
- Verifica que el importe sea mayor a S/ 400.00 o equivalente en USD.
- Selecciona correctamente Servicio de transporte de carga - 4.00%.
- Revisa que la cuenta de detracciones esté configurada en Configuración > Empresa.
- Completa correctamente origen, destino y detalle del viaje.
- Revisa el monto de detracción antes de generar.
- No generes el comprobante si falta información obligatoria del transporte.