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Emitir comprobante de exportación

Esta guía explica cómo emitir un comprobante cuando la operación corresponde a una exportación.

En este tipo de venta, el sistema identifica la operación como Exportación de Bienes y los importes se muestran como OP. EXPORTACIÓN en el resumen y en el comprobante físico o PDF.

Ingresar al formulario​

  1. En el menú lateral, ingresa a Ventas.
  2. Selecciona Comprobante electrónico.
  3. El sistema mostrará el formulario de emisión.

Seleccionar el tipo de comprobante​

En Tipo comprobante, selecciona el comprobante que corresponde emitir.

Para este caso, normalmente se trabaja con:

Factura electrónica

Verifica también la Serie antes de continuar.

Seleccionar tipo de operación​

En el campo Tipo Operación, selecciona:

Exportación de Bienes

Esta opción indica al sistema que la venta corresponde a una exportación.

Al seleccionar esta operación, el sistema ajusta el tratamiento tributario del comprobante y los importes se mostrarán como operación de exportación.

Seleccionar el cliente​

En el campo Cliente, busca y selecciona al cliente correspondiente.

Puedes buscar por:

  • Número de documento.
  • Nombre o razón social.
  • Cliente registrado.

Si el cliente no existe, usa la opción [+ Nuevo] para registrarlo antes de emitir el comprobante.

Agregar producto o servicio​

Haz clic en + Agregar Producto.

En la ventana de producto o servicio:

  1. Busca y selecciona el producto o servicio.
  2. Revisa la Afectación IGV.
  3. Ingresa la cantidad.
  4. Revisa el precio unitario.
  5. Verifica el total.
  6. Haz clic en Agregar.

Afectación IGV en exportación​

Cuando el tipo de operación es Exportación de Bienes, la afectación del producto debe mostrarse como:

Exportación de bienes o servicios

Esto permite que el comprobante se registre correctamente como una operación de exportación.

No cambies esta afectación si no estás seguro, porque afecta el tratamiento tributario del comprobante.

Revisar el resumen de importes​

Después de agregar el producto o servicio, revisa el resumen del comprobante.

En una operación de exportación, el sistema mostrará el importe como:

OP. EXPORTACIÓN

También se mostrará el Total a pagar.

En este tipo de operación, el IGV debe mostrarse según el tratamiento correspondiente para exportación.

Seleccionar condición de pago​

En Condición de pago, selecciona cómo se pagará el comprobante.

Opciones comunes:

  • Contado: cuando el pago se registra al momento de emitir.
  • Crédito: cuando el pago queda pendiente.
  • Crédito con cuotas: cuando el pago se divide en cuotas.

Seleccionar método de pago​

En Método de pago, selecciona cómo pagó el cliente.

Ejemplos:

  • Efectivo.
  • Transferencia.
  • Tarjeta de crédito.
  • Tarjeta de débito.

Completa también destino, referencia y monto si corresponde.

Generar el comprobante​

Cuando la información esté correcta:

  1. Revisa el cliente.
  2. Verifica que el tipo de operación sea Exportación de Bienes.
  3. Confirma que el producto tenga afectación de exportación.
  4. Revisa los importes.
  5. Haz clic en Generar.

El sistema emitirá el comprobante y mostrará las opciones de impresión o envío.

Después de generar​

Al finalizar, el sistema puede mostrar opciones como:

  • Imprimir en formato A4.
  • Imprimir en formato 80MM.
  • Imprimir en formato A5.
  • Enviar el comprobante por correo.
  • Enviar el comprobante por WhatsApp, si está disponible.
  • Ir al listado de comprobantes.
  • Crear un nuevo comprobante.

Cómo se ve en el comprobante físico o PDF​

En el comprobante físico o PDF, la operación se verá reflejada en el resumen de importes.

Normalmente se mostrará:

  • OP. EXPORTACIÓN: importe de la operación.
  • IGV: según el tratamiento de exportación.
  • TOTAL A PAGAR: importe final del comprobante.

También se visualizarán los datos del cliente, fecha de emisión, detalle del producto o servicio, condición de pago y pagos registrados.

Recomendaciones​

  • Verifica que el tipo de operación sea Exportación de Bienes.
  • Confirma que el producto tenga afectación de exportación.
  • Revisa el cliente antes de emitir.
  • Valida el total del comprobante.
  • No cambies la afectación de IGV si no estás seguro.
  • Antes de generar, confirma que el resumen muestre OP. EXPORTACIÓN.