Emitir venta a no domiciliado que no califica como exportación

Esta guía explica cómo emitir un comprobante para una venta a un cliente no domiciliado cuando la operación no califica como exportación.

El proceso es similar al de una factura o boleta sencilla. La diferencia principal está en el campo Tipo Operación.

Ingresar al formulario

1. En el menú lateral, ingresa a Ventas.
2. Selecciona Comprobante electrónico.
3. El sistema mostrará el formulario de emisión.

Seleccionar el tipo de comprobante

En Tipo comprobante, selecciona el comprobante que corresponde emitir.

Normalmente se utiliza:

Factura electrónica

Revisa también la Serie antes de continuar.

Seleccionar tipo de operación

En el campo Tipo Operación, selecciona:

Ventas no domiciliados que no califican como exportación

Esta opción indica al sistema que la venta corresponde a un cliente no domiciliado, pero que no debe tratarse como una operación de exportación.

Completar el comprobante

Después de seleccionar el tipo de operación, continúa con el flujo normal:

1. Selecciona o registra el cliente.
2. Agrega los productos o servicios.
3. Revisa cantidades, precios y totales.
4. Selecciona la condición de pago.
5. Selecciona el método de pago.
6. Completa información adicional solo si corresponde.
7. Haz clic en Generar.

Revisar antes de generar

Antes de emitir el comprobante, verifica:

• Que el tipo de operación sea el correcto.
• Que el cliente esté bien seleccionado.
• Que los productos o servicios sean los correctos.
• Que los importes estén bien calculados.
• Que la condición y método de pago correspondan a la operación.

Recomendaciones

• Usa esta opción solo cuando la venta sea para un cliente no domiciliado y no corresponda tratarla como exportación.
• Si la operación sí califica como exportación, usa la opción Exportación de Bienes.
• Si tienes dudas sobre el tipo de operación, confirma con el área contable antes de emitir.