¿Cómo generar nota de crédito?
La nota de crédito se utiliza para disminuir, corregir o anular total o parcialmente una operación relacionada con un comprobante emitido.
Crear una nota de crédito
- Ingresa a Ventas > Listado de comprobantes.
- Busca el comprobante original.
- Haz clic en el botón de opciones.
- Selecciona Nota.
- En Tipo comprobante, selecciona Nota de crédito.
- Selecciona el tipo de nota de crédito.
- Completa la descripción.
- Revisa los productos, descuentos, cargos y total.
- Haz clic en Generar.
Tipos de nota de crédito
El sistema permite seleccionar motivos como:
- Ajustes - montos y/o fechas de pago.
- Ajustes afectos al IVAP.
- Ajustes de operaciones de exportación.
- Anulación de la operación.
- Anulación por error en el RUC.
- Bonificación.
- Corrección por error en la descripción.
- Descuento global.
- Descuento por ítem.
- Devolución por ítem.
- Devolución total.
- Disminución en el valor.
- Otros conceptos.
Descripción
En el campo Descripción, escribe el motivo o detalle de la nota de crédito.
Ejemplos:
- Corrección de descripción del producto.
- Devolución total de la venta.
- Descuento aplicado después de emitir el comprobante.
Revisar antes de generar
Antes de generar, confirma:
- Que el comprobante original sea el correcto.
- Que el tipo de nota de crédito sea el adecuado.
- Que la descripción sea clara.
- Que los importes, descuentos o productos coincidan con el ajuste.
Recomendaciones
- Usa Anulación de la operación cuando corresponde dejar sin efecto la operación completa mediante nota de crédito.
- Usa Corrección por error en la descripción cuando el importe no cambia y solo se corrige texto.
- Usa Descuento global o Descuento por ítem según el descuento afecte todo el comprobante o un producto específico.
- Si tienes dudas sobre el motivo correcto, consulta con el área contable antes de generar.