¿Cómo generar nota de débito?
La nota de débito se utiliza para aumentar el valor de una operación o registrar cargos adicionales relacionados con un comprobante emitido.
Crear una nota de débito
- Ingresa a Ventas > Listado de comprobantes.
- Busca el comprobante original.
- Haz clic en el botón de opciones.
- Selecciona Nota.
- En Tipo comprobante, selecciona Nota de débito.
- Selecciona el tipo de nota de débito.
- Completa la descripción.
- Revisa los productos, cargos y total.
- Haz clic en Generar.
Tipos de nota de débito
El sistema permite seleccionar motivos como:
- Ajustes afectos al IVAP.
- Ajustes de operaciones de exportación.
- Aumento en el valor.
- Intereses por mora.
- Penalidades / otros conceptos.
Descripción
En el campo Descripción, escribe el motivo o detalle de la nota de débito.
Ejemplos:
- Aumento de valor por diferencia de precio.
- Intereses por mora.
- Penalidad aplicada según acuerdo comercial.
Revisar antes de generar
Antes de generar, confirma:
- Que el comprobante original sea el correcto.
- Que el tipo de nota de débito sea el adecuado.
- Que la descripción sea clara.
- Que el cargo o aumento esté correctamente calculado.
Recomendaciones
- Usa Aumento en el valor cuando necesitas incrementar el importe de la operación.
- Usa Intereses por mora cuando el cargo corresponde a retraso de pago.
- Usa Penalidades / otros conceptos cuando el cargo corresponde a otro motivo válido.
- Si tienes dudas sobre el motivo correcto, consulta con el área contable antes de generar.