Anular una nota de venta

Esta guia explica como anular una nota de venta registrada desde el listado de Notas de Venta.

Ingresar al listado

1. En el menu lateral, ingresa a Ventas.
2. Selecciona Notas de Venta.
3. El sistema mostrara el listado de notas registradas.

Buscar la nota de venta

Puedes ubicar la nota de venta usando los filtros disponibles:

• Fecha de emision.
• Cliente o numero de documento.
• Serie.
• Numero.
• Estado de pago.
• Orden de compra.
• Observaciones.
• Placa.

Tambien puedes revisar directamente la tabla si la nota aparece en el listado.

Seleccionar la opcion Anular

En la fila de la nota de venta:

1. Haz clic en el boton de opciones de la columna Acciones.
2. Selecciona Anular.
3. El sistema mostrara una ventana de confirmacion.

Confirmar la anulacion

En la ventana Anular:

1. Verifica el mensaje de confirmacion.
2. Haz clic en Anular.

Si no deseas continuar, haz clic en Cancelar.

Verificar el estado

Despues de confirmar, revisa nuevamente la fila de la nota de venta.

La nota debe mostrarse con estado:

Anulado

Cuando una nota de venta esta anulada, ya no debe usarse para generar comprobantes ni continuar la operacion.

Recomendaciones

• Verifica que estas seleccionando la nota de venta correcta.
• Anula solo cuando la nota fue registrada con error o ya no corresponde usarla.
• Antes de confirmar, revisa el numero de nota de venta, cliente e importe.
• Si la nota ya tiene documentos relacionados, revisa primero las acciones disponibles.